Dekont Modülü, Cari Hesaplar Arası Virman

Gezgin\Finans\Dekont\Kayıt\Genel Dekont Kaydı
Seri kodu alanında daha önceden hesaplar arası virman için tanımlı seri kodunu seçin.
Eğer bu işlem için yeni bir seri numarası tanımlamak isterseniz Dekont\İşlemler\Seri Kodu Tanımlama sekmesinden yeni seri numarası tanımlaması yapabilirsiniz
Tarih bilgilerini girin
Borçlandırılacak olan cariyi rehberden seçip borç alanını seçin
Tutar bilgilerini doldurun
Dekont saha2 alanında plasiyer uygulaması veya proje kodu kullanıyorsanız plasiyer kodu ve proje kodunu girin
Tab veya f5 ile kaydın aşağıya düşmesini sağlayın. Aynı kaydı bu sefer Alacak cari için alacak sekmesi seçilerek kayıt edin
Sağ üst köşeden Tamamla ile işlemi bitirin. Eğer dekont alacak ve borç toplamı 0 değerini vermez ise dekont tamamlanamaz. Mutlaka alacak bakiyesi borç bakiyesine eşit olmalı.